目    录

 

 

第一部分    盘锦路政执法队概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分   盘锦路政执法队2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘锦路政执法队2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 盘锦路政执法队概况

 

一、主要职责及机构设置情况

盘锦路政执法队是经省编委批准成立的事业单位，执法改革于2019年7月划转至盘锦市交通运输局。单位的主要职能是：负责普通公路的路政管理工作；组织实施路政巡查、制止破坏公路路产行为，依法保护公路不受侵害；实施路政许可，维护路产路权；查处路政违法案件；治理超限运输、查处违法超限行为；维护公路养护作业秩序；负责公路两侧控制区的管理；以及高速公路路政管理相关工作等。

二、决算单位构成

盘锦路政执法队为盘锦市交通运输局的二级预算单位，2020年度部门决算编制范围盘锦路政执法队本级。

 

第二部分 盘锦路政执法队2020年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3940.09万元，包括：

1.财政拨款收入2840.8万元，占收入总计的72.1%。其中：公共预算财政拨款收入2840.8万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入3.2万元，占收入总计的0.08%。主要是银行利息收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余1096.09万元，占收入总计的27.82%。主要是人员经费等。

与上年相比，今年收入增加1663.41万元，增加73.06%，主要原因：2019年下半年开始执行省转移支付预算，2020年开始执行全年转移支付预算，故预算数不同。

（二）支出总计2591.07万元，包括：

1.基本支出2591.07万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1532.59万元，对个人和家庭的补助支出18.63万元，商品和服务支出1039.85万元，资本性支出0万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加1353.37万元，增长109.35%，主要原因：2019年决算分两部分进行，上半年按照省财政要求决算，下半年按照市财政要求决算，此部分支出数据为下半年数据，故增长幅度较大。

（三）年末结转和结余1349.02万元。

主要是人员经费等形成结余。与上年相比，今年结转结余增加310.04万元，增长29.84%，主要原因：未支付的人员经费等。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出2591.07万元，其中：基本支出2591.07万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加1353.37万元，增加109.35%，主要原因：2019年决算分两部分进行，上半年按照省财政要求决算，下半年按照市财政要求决算，此部分支出数据为下半年数据，故增长幅度较大。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的91.21%，其中：基本支出完成年初预算的91.21%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2591.07万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出243.62万元，占9.4%；卫生健康支出82万元，占3.16%；住房保障支出126.1万元，占4.87%；交通运输支出2139.35万元，占82.57%。

1.社会保障和就业支出243.62万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）9.1万元，主要是事业单位离休人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）152.44万元，完成年初预算96.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是省转移支付退休人员预算未调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）76.25万元，完成年初预算96.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是省转移支付退休人员预算未调整。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.83万元，完成年初预算92.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是省转移支付按定额计提，与实际支出有差额。

3.卫生健康支出82万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）82万元，主要是事业单位机关人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出126.1万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）126.1万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

5.交通运输支出2139.35万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）2139.35万元，主要是在职人员工资及公用经费支出，完成年初预算的89.91%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员绩效等经费未支出。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此类资金决算

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此类资金决算

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出157.05万元，完成年初预算的100%。与上年相比，今年“三公”经费支出减少43.63万元，减少21.74%，主要原因：2020年我队加强公务用车管理，压缩支出燃油及维修费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费157.05万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，决算数等于年初预算数的主要原因本单位2020年无出国预算也无支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是本单位2020年无出国预算也无此支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是未有接待。2020处国内公务接待累计0批次、0人、0万元，本年无接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，本年无接待。 2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，未有接待。

3. 公务用车购置及运行费157.05万元，占有“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。比上年减少43.63万元，减少21.7%，主要是2019年预算模式与2020年不同，加强车辆管理，压缩开支。

其中：公务用车购置费0万元，本年无公车购置支出，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费157.05万元，主要用于车辆维修及燃油支出等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量51辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2591.07万元，其中：人员经费1551.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、绩效工资、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1039.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况。

2020年度盘锦路政执法队运行经费支出1039.85万元，比上年增加470.65万元，增长86.96%，主要原因是2019年决算分两部分进行，上半年按照省财政要求决算，下半年按照市财政要求决算，此部分支出数据为下半年数据，故增长幅度较大。具体支出明细如下：其中：办公费80.49万元、印刷费4.34万元、手续费0.62万元，水费8.27万元、电费16.81万元、邮电费57.65万元、物业管理费0.1万元、差旅费5.90万元、维修（护）费85.76万元、劳务费421.37万元，委托业务费50万元，工会经费45.32万元、公务用车运行维护费157万元、其他交通运输费14.4万元、其他商品和服务支出72.28万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，盘锦路政执法队房屋面积5638.78平方米，价值1117.39万元，其中：办公用房面积4668.46平方米，价值969.47万元；业务用房面积0平方米，价值0万元;其他（不含构筑物）面积970.32平方米，价值147.91万元。

共有车辆51辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车42辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效自评情况。2020年度没有市本级财政项目支出，没有开展绩效自评工作。

2.部门评价情况。2020年度主管局没有对我单位组织部门评价工作。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

33.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

34.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

35.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

36.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

37. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

38.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

41.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

42.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

43.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出、反映客货运站（场）建设支出。

44.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

45.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

46.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

47.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

 

第四部分    盘锦路政执法队2020年度部门决算报表

 

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表