盘锦市交通运输综合行政执法队

2021年度决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分    机构概况

一、 主要职责和机构设置情况

二、 决算单位构成

第二部分    2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责和机构设置情况

主要职责   盘锦市交通运输综合行政执法队贯彻落实党中央和省委、市委关于交通运输执法工作的方针政策、决策部署，负责全市交通运输领域的综合行政执法工作。在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：1.贯彻执行国家和省、市关于交通运输综合行政执法方面的法律、法规、规章、其他规范性文件；负责制定交通运输综合行政执法工作规划并组织实施。2.负责市域内高速公路路政和国省干线普通公路路政、重点交通工程质量监督执法工作；负责全市港口行政、航道行政、水路运政、船舶检验监督、渔业船舶检验监督、地方铁路行政执法工作，负责市辖区和辽东湾新区道路运政、农村公路路政、交通工程质量监督等执法工作；指导盘山县交通运输综合行政执法工作。3.负责全市交通运输行业综合行政执法监督、评议考核和诚信体系建设；参与制定全市交通运输综合行政执法程序、标准和规范，并组织实施。 4.统筹协调、指挥调度全市交通运输综合行政执法专项整治工作，协调跨区域交通运输综合行政执法事项。5.负责交通运输领域安全监督执法检查工作，参与交通运输行业有关事故调查处理，参与重大交通应急保障和应急处置工作。6.负责有关交通运输综合行政执法信访、投诉和举报的受理、处理和舆情管控；参与有关交通运输综合行政执法案件听证、行政复议、行政诉讼、行政赔偿等工作。7.负责交通运输综合行政执法科技信息化建设和相关数据统计、信息分析等工作。8.组织全市交通行政执法人员的教育培训工作；负责执法证件和执法装备管理等后勤保障工作。9.承担市交通运输局交办的其他工作。

根据本部门单位主要职责，单位机构设置情况如下：4个内设机构，包括综合办公室、政策法规科、指导监督科、案件处理科。10个分支机构，包括盘锦市高速公路路政执法大队、盘锦市公路源头治超治限执法大队、盘锦市公路路政执法大队、盘锦市交通工程质量监督执法大队、盘锦市道路货运执法大队、盘锦市客运公交执法大队、盘锦市出租汽车执法大队、盘锦市机动车驾驶员培训执法大队、辽东湾新区执法大队、安全监督执法大队。

二、决算单位构成

盘锦市交通运输综合行政执法队为盘锦市交通运输局的二级预算单位，2021年度决算编制范围盘锦市交通运输综合行政执法队本级。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计9829.18万元，包括：

1.财政拨款收入7210.32万元，占收入总计的73.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入7210.32万元，政府性基金收入XX万元，国有资本经营预算财政拨款收入XX万元。

2.上级补助收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

3.事业收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

4.经营收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

6.其他收入4.67万元，占收入总计的0.04%。主要是利息收入等收入。

7.使用非财政拨款结余XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。

8.上年结转和结余2614.19万元，占收入总计的26.60%。主要是整合前各单位结转人员经费、专项资金等。

（二）支出总计9259.99万元，包括：

1.基本支出7729.17万元，占支出总计的83.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5799.12万元，对个人和家庭的补助支出48.15万元，商品和服务支出1881.9万元。

2.项目支出1530.82万元，占支出总计的16.53%。主要包括交通补贴、运输市场整治、执法专项等业务支出。

3.上缴上级支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

（三）年末结转和结余569.18万元。

主要是因部分人员支出及省转移经费未支出等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出9259.99万元，其中：基本支出7729.17万元，项目支出1530.82万元。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的454%，其中：基本支出完成年初预算的453%，项目完成年初预算的694%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9259.99万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出587.98万元，占6.35%；卫生健康支出237.48万元，占2.56%；交通运输支出8106.52万元，占87.54%；住房保障支出328.01万元，占3.54%。

1.社会保障和就业支出873.86万元，具体包括：

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.86万元，主要是事业单位离休人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的17%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出由省转移支付资金支付。

 (3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）358.42万元， 主要是在职人员养老保险支出,完成年初预算的213.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是省转移支付资金年初预算未统计。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）176.4万元，主要是机关事业单位在职人员职业年金支出，年初未做预算，本年追加支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）27.66万元，主要是死亡抚恤等支出，决算数大于年初预算数，原因是年初未做预算，本年追加支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.93万元，主要是伤残人员的抚恤等支出，决算数大于年初预算数，原因是年初未做预算，本年追加支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）16.7万元，主要是在职人员工伤保险及残疾人保障金等支出，完成年初预算的334%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人保障金年初未预算，本年追加预支。

2.卫生健康支出261.59万元，包括：

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗234.86万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的307.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是省转移支付资金年初预算未统计。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.63万元，主要是在职人员大额医疗保险支出，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少（离职、死亡）。

3.住房保障支328.01万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）328.01万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的374.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是省转移支付资金年初预算未统计。

4.交通运输支出8106.52万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）6575.7万元，主要是在职人员工资及公用经费支出，完成年初预算的195.97%，决算数大于预算数的主要原因是绩效奖、省转移支付资金等支出未纳入年初预算。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）387.95万元，主要是用于安全生产培训、创城、执法经费等交通业务费支出，完成年初预算数的117.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是有追加的项目支出。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路支出（项）1142.87万元，主要是绿色交通补贴、中国物流项目补助资金等支出，完成年初预算100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出XX万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……  

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出XX万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……  

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出246.67万元，完成年初预算的391.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是省转移支付资金未纳入年初预算。其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费XX万元，公务用车购置及运行维护费246.67万元。

1.因公出国（境）费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2021年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次,主要为参加XX团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

2.公务接待费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2021年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2021年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

3.公务用车购置及运行费246.67万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的391.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是省转移支付资金未纳入年初预算。

其中：公务用车购置费XX万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费246.67万元，主要用于公务用车及执法车辆的燃料费、维修维护费等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量85辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7729.17万元，其中：人员经费5847.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1881.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出XX万元，比上年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。主要包括办公费XX元、印刷费XX元、……。

 

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积16083.89平方米，价值2205.33万元，其中：办公用房面积12343.13平方米，价值2104.85万元；业务用房面积40平方米，价值3.46万元；其他（不含构筑物）面积3700.76平方米，价值97.02万元。

2.车辆情况：共有车辆85辆，价值744.55万元，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通讯用车XX辆，应急保障用车XX辆，执法执勤用车60辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车XX辆，其他用车24辆，其他用车主要是……。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金2039.38万元，自评得分75.6分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金2070.15万元，自评平均得分12.6分。

（2）重点项目评价情况。我部门（单位）组织对“全市运输市场整顿工作经费”项目开展了重点项目绩效评价，涉及资金3万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：预算编制不尽合理，项目经费不能满足整治工作需求。下一步将采取以下措施加以改进：一是预算编制要综合考虑业务工作需求，要全面、科学、合理地编制预算。

2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。

（1）“XXX”特定目标类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX;三是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX;三是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX;三是XX。

（2）“XXX”特定目标类项目自评综述：……。

部门（单位）整体绩效自评表 （2021年度）
																			部门（单位）名称				118032盘锦市交通运输综合行政执法队-211100000
																			部门年初预算收入金额				2039.38
部门年初预算支出金额				2039.38
年度主要任务	工作名称					对应项目				项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	完成情况
	保障安全应急演练费用					安全应急演练费				0		0				2.6	0	暂未完成
	盘锦港LNG泊位专项规划调整方案、盘锦港西作业区总体布局专家咨询费用					盘锦港LNG泊位专项规划调整方案、盘锦港西作业区总体布局专家咨询费用				0		0				2.6	0	暂未完成
	6执法艇维修维护及燃油费					执法艇维修维护及燃油费				2.87		2.87		1		2.6	2.6	已完成
	港口安全监管第三方技术咨询服务费					港口安全监管第三方技术咨询服务费				0		0				2.6	0	暂未完成
	港口安全监管职责梳理					港口安全监管职责梳理				0		0		0		2.6	0	暂未完成
	全市运输市场整顿工作经费					全市运输市场整顿工作经费				3		3		1		2.6	2.6	已完成
	全市道路运输业务工作经费					全市道路运输业务工作经费				3		3		1		2.6	2.6	已完成
	全市运输量调查工作经费					全市运输量调查工作经费				0		0		0		2.6	0	暂未完成
	全市运政网络维修网络维护升级费用					全市运政网络维修网络维护升级费用				2		2		1		2.6	2.6	已完成
	路产赔补偿费用于恢复路产					路产赔补偿费				0		0		0		2.6	0	暂未完成
	交通运输执法支队罚没款，补充执法经费					交通运输执法支队罚没款				0		0		0		2.6	0	暂未完成
	交通运输执法支队考试考务费					交通运输执法支队考试考务费				0		0		0		2.6	0	暂未完成
	保障全年人员经费					人员类项目				1838.733668		1838.73		1		2.6	2.6	已完成
	保障全年经费支出					公用经费项目				220.55		220.55		1		2.6	2.6	已完成
	执法安全检查检船工作经费					执法安全检查检船工作经费				0		0		0		3.6	0	暂未完成
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	完成全市道路运输综合行政执法事项。 完成全市交通运输安全领域监督检查事项。 完成全市港口行政、水路运政、船舶检验等执法工作。										较好地完成本年度全市道路运输综合行政执法事项和交通运输安全领域监督检查，认真完成本年度港口行政、水路运政、船舶检验等执法工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	6.6	6.6
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	98	1	6.6	6.6
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	5	5
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	90	%	90	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.8	0.8
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	5	5
	社会效应	政治效益	开展《交通强国建设纲要》研究	=	1	个	1	1	6.8	6.8
		社会效益	安全生产事故发生率	<=	0	%	0	1	6.6	6.6
			交通运输安全体系建设	=	1	个	1	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	建立完善制度 规范监督管理		全年		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											75.6

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。